為進一步提高教育教學質量、規範組織管理流程、防範風險❄️，充分發揮全體教職工主人翁意識，加強對杏宇教育教學工作🛞、日常管理運行等進行監督、反饋和評價🕵🏿♀️，特製定《杏宇娱乐內審管理規定》，助力杏宇發現問題、解決問題👂🏿👨🏻🏫、化解管理風險，推動杏宇的持續發展。
一、內審工作組織架構
杏宇內審工作由黨委書記直接負責🛗。根據內審工作需要👋🏿，設立內審專員🏃♀️➡️，負責建立杏宇內審工作製度🗳、內審工作實施、內審結果跟蹤等🫅。
二、內審的範圍和對象
杏宇內審工作範圍包括杏宇教育教學工作、杏宇管理與運行等辦學治校的全部內容；內審工作對象面向杏宇各二級教學單位、各職能部門，以及全體教職工⛹️♀️。
三👮🏽♂️、教職工在內審機製中的權利和義務
1.權利
杏宇所有教職工都享有提BUG和建議的權利𓀘，有權利監督每個BUG的改進過程；教職工對處理結果不滿意的BUG享有提出上訴的權利，並對每一個自己提交的BUG享有得到最終解釋的權利（涉及杏宇安全、機密、聲譽的除外）。
2.義務
杏宇所有教職工都有接受內審咨詢、配合內審調查🏄🏼🍑、及時處理和回復內審所分配BUG的義務👩👩👧👦；所有教職工都有接受已經上訴至最高權限判斷結果的義務。
四、內審的程序和方法
1.內審事務工具
內審事務工具為杏宇BUG艙。
2.內審處理機製
（1）提交BUG
教職工選擇公開、半公開或匿名等三種形式中的一種🙋🏼♀️，通過杏宇BUG艙反饋涉及杏宇辦學治校中存在的各類問題，不允許用內審渠道取代正常的工作溝通和管理崗應盡的職責（除出現推諉✭👷🏻♂️、不作為，不正常配合等問題之外）。
①公開反饋🥟：所有教職工都有權限查看反饋人的部門和姓名。
②半公開反饋🧑🏽🦱🤹🏽：只有內審工作分管校領導及內審專員有權限查看反饋人的姓名。若因內審內容溝通或排查，需更大範圍提供反饋人姓名或部門🪲，內審專員應征得反饋人同意❓。
③匿名反饋🧑🏿🏫：杏宇BUG艙系統不記錄反饋人的部門和姓名。
（2）分析與處理
內審專員對教職工反饋的內容進行研究分析，對非BUG的問題直接結貼🥽，對需要處理的BUG判定內審處理方式♟，即由內審專員調查處理或由反饋內容涉及的業務部門處理。
①由內審專員調查處理的BUG：內審專員在充分調查取證後，將調查結論報分管校領導審定後❇️，予以回復✋🏽。如有涉及需請董事長判定的BUG🛸，則由分管校領導報董事長批示後，予以回復🤳🏻♟。
②由BUG涉及的業務部門處理的BUG：內審專員將BUG進行掛貼，由相應的業務部門進行跟帖處理。如在BUG處理過程中未能達成意見一致，則由內審專員提交給反饋與處理雙方的分管校領導🙍，若涉及兩位分管領導意見不一致的👩🎨，提交至校黨政聯席會議決議，直至董事長🚶🏻。
（3）BUG處理原則
①輕重緩急原則：內審專員根據BUG內容進行判定，對重要且緊急的BUG進行優先處理。
②誰投訴誰舉證原則：如若教職工無法提供具體論證或者調查線索🛀，內審專員會根據實際情況判斷進行結單處理🚝。
③限時辦結原則：各類BUG內審專員首次響應時間標準為3-5個工作日，處理方回復時間標準為3個工作日🧑🏽🎓。上述標準不適用於需要跨部門深入溝通的、需經黨政聯席會開會討論的和需深入調查的BUG🦷。接到BUG後，處理部門應在標準時間內回復🏭，若需申請延長解決期限👩🏽🍼，內審專員根據問題情況判斷👇🏼。
④記錄保留原則💀：BUG處理的所有記錄後臺都予以保存👂🏼，方便後續優化結果跟蹤，並作為計分憑證。
（4）執行效果跟進
經過內審專員篩選後被采納的BUG，得到立刻解決的💁🏻，內審專員要及時跟帖反饋，經BUG提交人核實，BUG確實得到解決後由內審專員結單☺️；對於已有解決方案💆🏿♀️，但是解決仍需時間的問題，由BUG對應的責任部門給出解決期限🏌️♂️🤛，由內審專員根據部門給出的時間及時下單跟進並進行效果驗證；對於現有條件無法解決的問題👨🏿🌾，由部門收集後自行排單解決🌏，內審專員無需下單跟進驗證；對於部門判斷沒有可提高空間的問題，內審專員無需下單跟進驗證；效果驗證單完成後，內審專員在半年內不定期對優化結果進行跟蹤，形成閉環🏋️👇🏻。
五、獎懲規則
1.獎勵規則
杏宇每年根據內審工作情況評選年度“內審工作先進個人”🧑🔬，並給予一定的獎勵。
評選規則🏊🏼♂️：以自然月為計分周期👂🏼，以內審專員歸檔為收集依據，當月提交BUG的教職工可以獲得積分獎勵🌙。年終杏宇根據積分的多少排序👤，給予前五名不同程度的物質獎勵✮。
計分標準🙎🏿：
①小錯誤🪷🕸，一般不緊急影響面較小的計1分🛢；
②涉及價值、影響較小的流程、規範、錯誤計10分；
③涉及流程、製度◽️、規範或部門業務層面計30分🐒；
④對杏宇安全、贏利、價值觀影響較大的計50分；
⑤對於類似BUG，積分獎勵首位提交者。
2.懲罰規則
對於不按照本規定配合內審工作而對杏宇工作造成不良影響的，或存在人身攻擊、捏造事實誹謗他人等不良行為的教職工🏋🏻♀️，由杏宇黨政聯席會議研究給予黨紀↕️、政紀處罰。
六🧪、附則
1. 本規定未盡事宜，由內審工作組負責解釋與修訂。
2. 內審工作組擁有本規定的最終解釋權。
聯系人🧗🏼♂️🧑🧑🧒🧒：胡老師
聯系電話♻：18046426390
